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中共宁波市镇海区直属机关工作委员会2017年部门预算
来源:   发布日期: 2017年03月16日   作者:   阅读次数: 此处显示稿件总访问量   字体:

    一、镇海区直机关党工委概况 

  (一)主要职能                

  ⒈负责提出区直机关党的建设工作规划并进行分类指导。 

  ⒉指导区直机关各单位党组织的思想、组织、作风、纪律建设和党员教育、管理、服务、发展工作。 

  ⒊指导区直机关各单位党组织和党员、干部、职工的政治理论学习;负责组织区直机关各单位党支部书记的理论培训。 

  ⒋督促指导区直机关各单位党组织按期进行换届,审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。保障党员权利及对违纪党员的查处工作。 

  ⒌领导区直机关各单位的党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;参与对区直机关各单位民主生活会的管理,协助区纪委、区委组织部检查监督各单位落实民主生活会的情况;向区委反映区直机关各单位党员领导干部的思想、作风和工作情况。 

  ⒍指导区直机关各单位党组织做好思想政治工作,开展社会主义精神文明建设。 

  ⒎领导区直机关党的工、青、妇等群团组织工作。 

  ⒏完成区委交办的其他任务。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,区直机关党工委部门预算包括:委本级预算。 

  二、镇海区直机关党工委2017年部门预算安排情况说明 (一)镇海区直机关党工委2017年收支预算情况的总体说明 

  

  按照综合预算的原则,镇海区直机关党工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算258.47万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)。 

  (二)镇海区直机关党工委2017年收入预算情况说明 镇海区直机关党工委2017年收入预算258.47万元,其中:一般公共预算拨款收入258.47万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0% 

  

  (三)镇海区直机关党工委2017年支出预算情况说明 镇海区直机关党工委2017年支出预算258.47万元。 

  

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    200.59万元、社会保障和就业支出(类)23.69万元、住房保障支出(类)34.19万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出209.66万元,日常公用支出9万元,项目支出39.81万元,事业单位经营支出    0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  (四)镇海区直机关党工委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  镇海区直机关党工委2017年财政拨款收支预算258.47万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入258.47万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)200.59万元、社会保障和就业支出(类)23.69万元、住房保障支出(类)34.19万元、结转下年0万元。 

  (五)关于镇海区直机关党工委2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

   镇海区直机关党工委2017年一般公共预算当年拨款    258.47万元,比2016年执行数减少30.85万元,主要是人员调动导致人员经费减少。 

   2.一般公共预算当年拨款结构情况 

   一般公共服务支出(类)200.59万元,占77.61% 社会保障和就业支出(类)23.69万元,占9.17%住房保障支出(类)34.19万元,占13.22% 

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)160.78万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  2一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)39.81万元,主要用于机关基层党组织思想、组织、作风、制度建设。开展“五位一休”机关文化建设。结合为民务实清廉主题教育活动,做好服务基层工作经费的支出。 

  3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2.56万元,主要用于离退休干部职工补贴支出。 

  4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.09万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.04万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.95万元,主要用于主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。 

  7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.24万元,主要用于本单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。 

  (六)关于镇海区直机关党工委2017年一般公共预算基本支出情况说明 

  镇海区直机关党工委2017年一般公共预算基本支出    218.66万元,其中: 

  人员经费209.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  (七)关于镇海区直机关党工委2017年政府性基金预算拨款情况说明 

   镇海区直机关党工委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (八)关于镇海区直机关党工委2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

   镇海区直机关党工委2017年“三公”经费预算1.67万元,比上年预算数下降29.83%。其中:  

  1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算0万元,与上年预算数持平。主要用于机关预算单位人员等因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算1.67万元,比上年预算数下降29.83%。主要用于上级和兄弟城市工委来镇进行调研指导、党建考察学习等接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。 

  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平,主要用于经批准购置的公务用车。 

  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算0万元,与上年预算数持平,主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费 

   2017年镇海区直机关党工委本级机关运行经费财政拨款预算9万元。 

   2.政府采购情况 

   2017年镇海区直机关党工委政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

   3.国有资产占有使用情况 

   截止20161231日,镇海区直机关党工委预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

   2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

   4.绩效目标设置情况 

   2017年镇海区直机关党工委0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

   三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。 

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 

  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 

  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  17.其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  18.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  19.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  20. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

  21. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  22.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  23.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

    

    

文档附件:党工委2017年市级部门预算公开表.xls
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