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中共宁波市镇海区直属机关工作委员会2016年部门决算
来源:   发布日期: 2017年08月30日   作者:   字体:

 

  一、镇海区直机关党工委概况 

  (一)主要职能 

  ⒈负责提出区直机关党的建设工作规划并进行分类指导。 

  ⒉指导区直机关各单位党组织的思想、组织、作风、纪律建设和党员教育、管理、服务、发展工作。 

  ⒊指导区直机关各单位党组织和党员、干部、职工的政治理论学习;负责组织区直机关各单位党支部书记的理论培训。 

  ⒋督促指导区直机关各单位党组织按期进行换届,审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。保障党员权利及对违纪党员的查处工作。 

  ⒌实施对党员特别是党员领导干部的监督;参与对区直机关各单位民主生活会的管理,协助区纪委、区委组织部检查监督各单位落实民主生活会的情况;向区委反映区直机关各单位党员领导干部的思想、作风和工作情况。 

  ⒍指导区直机关各单位党组织做好思想政治工作,开展社会主义精神文明建设。 

  ⒎领导区直机关党的工、青、妇等群团组织工作。 

  ⒏完成区委交办的其他任务。 

  (二)部门决算单位构成 

  从决算单位构成看,区直机关党工委部门预算包括:委本级预算。 

  二、镇海区直机关党工委2016年部门决算安排情况说明  

  (一)收入决算总体情况 镇海区直机关党工委2016年收入决算总计303.32万元,其中:财政拨款收入289.32万元,占95.38 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入14万元,占4.62 %,用事业基金弥补收支差额0万元,占0 %;年初结转和结余0万元,占0 %  

  (二)支出决算总体情况 镇海区直机关党工委2016年支出决算293.32万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)257.82万元、社会保障和就业支出(类)2.51万元、住房保障支出(类)32.99万元。 

  2.按支出用途分类,包括基本支出253.36万元,项目支出39.96万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。 

  (三)财政拨款收支决算总体情况 

   镇海区直机关党工委2016年财政拨款收入总计决算289.32万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款289.32万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算289.32万元,支出包括:一般公共服务支出(类)253.82万元、社会保障和就业支出(类)2.51万元、住房保障支出(类)32.99万元、年末财政拨款结转和结余0万元。 

  (四)一般公共预算财政拨款支出情况 

  镇海区直机关党工委2016年一般公共预算财政拨款支出合计289.32万元,具体用于以下方面: 

  1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)213.86万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)39.96万元,主要用于机关基层党组织思想、组织、作风、制度建设。 

  2一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)39.96万元,主要用于机关基层党组织思想、组织、作风、制度建设。 

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2.51万元,主要用于离退休干部职工补贴支出。 

  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.74万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。 

  5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.25万元,主要用于本单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。 

  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况 

  镇海区直机关党工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出249.36万元,其中: 

  人员经费223.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费25.9万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

  (六)政府性基金预算财政拨款情况 

  镇海区直机关党工委2016年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。 

  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径) 

  镇海区直机关党工委2016年“三公”经费支出决算0.21万元,比上年减43.24%。其中:  

  1.因公出国(境)经费:2016年安排因公出国(境)费支出0万元,与上年数持平。主要用于机关及下属决算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  2.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出0 万元(含购置税等附加费用),与上年数持平,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。 

  3.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费支出0万元,与上年数持平,主要用于本单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

  4.公务接待费:2016年安排公务接待费支出0.21万元,比上年减43.24%。主要用于上级和兄弟城市工委来镇进行调研指导、党建考察学习等接待支出,其中国内接待费0.21万元,国内公务接待批次2个,国内公务接待人次20人。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。 

  (八)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况:2016年机关运行经费支出 25.9万元,比上年增加2.02万元,增长8.5%,主要原因是人员增加。 

  2.政府采购支出情况:2016年政府采购支出总额1.79万元,其中:政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 % 

  3.国有资产占用情况:截至20161231日,共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0(套)。 

  4.预算绩效管理工作开展情况:2016年,组织对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元,占年初预算的0 % 

  三、名词解释 

  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用) 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。 

  5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 

  12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 

  14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  16.其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  17.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  18.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  20.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  21.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

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